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山西汾酒單季凈利或降超30% 四季度業績或受漲價控貨影響

長江商報 | 2022-03-16 08:54:21

山西汾酒發布了前2月經營情況預喜的消息,但外界卻并不看好。

近日,山西汾酒(600809.SH)公告稱,公司預計1至2月營業總收入74億元以上,同比增長35%。而2021年前三季度,公司營業收入達172.57億元,同比增長66.24%。目前,公司營收增長出現了明顯的放緩。

而年度預增公告顯示,其預計2021年實現歸屬于上市公司股東的凈利潤52.34億元至55.42億元,由此推算,四季度凈利潤在3.55億元至6.63億元之間,同比變動-38.69%至14.5%。

在體量變大之下,營收增速下滑也并無不妥,但山西汾酒前后兩任主帥的目標,均是要實現沖進白酒行業“三甲”。

汾酒黨委書記、董事長袁清茂直言,汾酒要在“十四五”末,進軍白酒行業第一陣營。

2021年前三季度,洋河股份營業收入增速達16.01%,雖然不及山西汾酒,但后者想在4年內超越并非易事,恐怕既定目標需要延期。

四季度業績或受漲價控貨影響

在貴州茅臺發布1-2月經營情況公告后,一眾企業也“一反常態”爭相發布月度業績,山西汾酒也不能免俗。

3月10日,山西汾酒發布公告稱,經初步核算,2022年1至2月,公司預計實現營業總收入74億元以上,同比增長35%以上;預計實現歸屬于上市公司股東的凈利潤27億元以上,同比增速超過50%。

山西汾酒表示,2022年,公司持續聚集品牌勢能,全面提升運營效率,各銷售區域克服疫情影響,提前布局春節旺季,整體市場動銷良好,青花汾酒系列等中高端產品實現大幅增長,營業收入及凈利潤均實現歷史最好水平。

有意思的是,山西汾酒此前發布2021年年度業績預增公告后,并未像多數企業再發布2021年度業績快報,而是“跳級”公布月度經營情況。

不過,2022年前2月營業收入預增超35%、凈利潤預增超50%,對于山西汾酒而言也并非是個“好消息”。

2021年一至三季度,山西汾酒營業收入分別為73.32億元、47.87億元和51.38億元,同比分別增長77.03%、73.23%和47.81%;凈利潤分別為21.82億元、13.62億元和13.35億元,同比分別增長77.72%、239.43%和53.24%。

相比之下,山西汾酒2022年的業績增速大幅下滑。

不過,山西汾酒發布2021年年度業績預增公告顯示,預計全年實現歸屬于上市公司股東的凈利潤52.34億元至55.42億元,比上年同期增加21.55億元至24.63億元,同比增長70%至80%;預計全年度實現歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤51.73億元至54.77億元,比上年同期增加21.30億元至24.34億元,同比增長70%至80%。

由此推算,2021年第四季度,山西汾酒凈利潤處于3.55億元至6.63億元之間,同比變動-38.69%至14.5%。

有接近汾酒的消息人士透露,這或與汾酒2021年年底的漲價控貨有關。

銷售費用遠高于瀘州老窖

盡管業績增長出現減速、或者下滑的跡象,但公司依舊有著遠大的目標。

在2021年經銷商大會上,汾酒集團提出:“十四五”晉身行業第一陣營和“三分天下有其一”。山西汾酒將2021年定調為營銷深入調整期,2022年至2023年是汾酒改革的轉型發展期,2024年至2025年是汾酒營銷加速發展期。

汾酒集團時任董事長李秋喜還堅定地表示,汾酒將重回“汾老大”的地位,這個“追趕并超越”可能需要“兩個五年計劃、三個五年計劃”,但絕對不能求快。

這也表示,李秋喜想用10年到15年的時間,讓山西汾酒重歸行業第一。

資料顯示,李秋喜2005年任汾酒集團副董事長、黨委委員、總經理。2017年2月,升任汾酒集團黨委書記、董事長。

然而,2021年12月17日,李秋喜卸任山西汾酒集團黨委書記、董事長的職務,該職務由曾擔任山西交通控股集團有限公司黨委書記、董事長的袁清茂接任。

就在離任的前三天,李秋喜還作了講話,直陳集團已有的問題。

李秋喜指出,當前汾酒集團面臨的“三大主要矛盾”:一是改革形勢大踏步前進與員工思想認識不足的矛盾;二是營銷端高速發展與供給端產能儲能支撐不足的矛盾;三是汾酒業績快速增長與管理能力不足的矛盾。

山西汾酒“三分天下有其一”的任務留給了袁清茂,他又何時能實現前三的目標呢?

袁清茂表示,汾酒要在“十四五”末,進軍白酒行業第一陣營。他表示,“汾酒復興,必須在速、量、質三個方面保持持續增長,要在中高端價位強起來,把更多發展資源投入到省外市場,并要堅定不移地走國際化路線”。

但從競爭對手來看,洋河股份在結束連續兩年營收下滑后,2021年前三季度營收增長16.01%,雖然增速不及山西汾酒,但當后者增速放緩,“第一陣營”的競爭將更加激烈。

而且,袁清茂更需解決的問題是,山西汾酒盈利能力相比不強,而要沖擊前三,與瀘州老窖的可比性最強。

近日,瀘州老窖發布2021年度業績快報顯示,公司營業收入達203.84億元,同比增長22.4%;凈利潤達78.49億元,同比增長30.7%。

山西汾酒2021年營業收入大概率可以超過瀘州老窖,但凈利潤最高僅為后者的70%。

2021年前三季度,山西汾酒銷售費用為27.85億元,而同期瀘州老窖的銷售費用為19.37億元,后者約為前者的70%。

而形成對比的是,山西汾酒2021年前三季度研發費用僅有1272.87萬元,而瀘州老窖達6888.44萬元。

二級市場上,山西汾酒的股價也出現了下滑,截至3月15日收盤,公司年內股價下跌了約16.6%%。

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