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極光(JG):毛利率創五季最高,成本管控出色,同比虧損改善51% -天天觀速訊

格隆匯 | 2023-06-15 15:57:21

6月15日,中國領先的客戶互動和營銷科技服務商——極光(NASDAQ:JG),公布了截至2023年3月31日第一季度未經審計的財報。


(相關資料圖)

總的來說,受封控政策轉變和淡季效應的雙重影響,極光在這一季度有所承壓。但是外部環境的變化大多是周期性的,從長遠的角度看,極光的產品取得進展,且多項經營指標持續向好,為后續高質量發展夯實了基礎。

一、封控政策轉變下出現簽約延期,第一季度集團總收入同比下降23%

財報顯示,2023年第一季度,極光實現總收入6543萬元,同比下降23%。

(集團總收入圖;資料來源:極光官網)

考慮到極光前兩個季度業績迅速復蘇,這份業績乍一看似乎有些出乎意料,但細想也是情理之中。

究其原因,一方面,2022年底到2023年初,管控突然全面放開而出現了短暫休工潮,一些客戶由于疫情肆虐,人手短缺,簽約需求有所延后;同時,恰逢互聯網行業一季度“淡季”,二者疊加帶來了更顯著的季節性疲軟。另一方面,也是受到基數影響,去年一季度極光收入同比穩增11%,收入規模為2020年到當時的最高水平。

因此,總的來說,如果剔除此不可抗力因素,極光的實際成長性應該更高一些,觀察不受此因素干擾的后續季度表現可能會更客觀。

下面具體業務來看:

1、訂閱服務推陳出新,持續發力現有客戶留存,收入同比提升9%;廣告業務行業暫時承壓,增值服務收入環比下降53%

第一季度,極光開發者服務業務實現收入4547萬元,占總收入的比例約70%。

其中,開發者訂閱服務通過推陳出新,在現有客戶留存的層面持續發力,表現出相對韌性,實現了同比9%的正增長。且值得注意的是,自極光蛻變為純SaaS企業以來,這一業務始終保持正向增長,展現可持續的成長性,訂閱服務也是SaaS企業商業模式的核心之一,直觀檢驗一個SaaS企業的基本盤是否足夠優異。

具體布局方面,還值得一提的是,極光近期推出了全新“運營增長”解決方案,賦能開發者訂閱服務繼續增長。

簡單來說,極光全新“運營增長”解決方案錨定開發者精細化營銷需求,隨著互聯網流量紅利消減以及用戶需求愈發多元化、個性化,精細化營銷能力對開發者來說愈發重要,這部分需求將作為剛需長期存在。實際運營中,這一方案通過結合先進技術和多元化營銷策略,解決了其對應的“無法精準細分分群”、“頻繁推送帶來的用戶疲勞感”等痛點。

開發者增值服務而言,其與廣告行業的聯動較為緊密,受一季度廣告行業承壓(需求疲軟疊加春節效應)影響而表現低迷,收入環比下滑。

(極光開發者服務收入圖;資料來源:極光官網)

2、需求延期與淡季效應下,客戶數據調用需求減少,行業應用收入同比下降22%

第一季度,極光的行業應用業務亦有所承壓,收入為2000萬元,同比下降22%。這背后,核心邏輯還是市場出現了需求延期和淡季效應,導致這一季度客戶數據調用需求減少,使得這一業務收入業績短暫承壓。

(極光行業應用收入圖;資料來源:極光官網)

此外據悉,極光打造的行業洞察產品金融風控因子、金融風控營銷分等產品已于近期批量“上新”深圳數據交易所,或將為行業應用業務帶來新增量。

二、集團毛利率重回高水平,達到五個季度以來最佳至70.3%

同樣在這一季度,極光的毛利率重回高水平,而且是連續五個季度以來的最佳水平,達到70.3%。利潤規模來看,極光實現總毛利潤4600萬元,同比降幅小于集團整體收入,反映極光通過提高自身管理和經營效率而提升了盈利能力。

(極光毛利潤圖;資料來源:極光官網)

三、基于管理層對成本費用的精準把控,Adjusted EBITDA同比虧損改善9%

沿著上述思路,能夠在收入承壓的背景下提升盈利能力,可見極光的成本管控能力愈發出色。

同時,還可以看到,極光的經調整息稅折舊攤銷前虧損(Adjusted EBITDA)亦取得積極變化,保持連續收窄趨勢,同比虧損改善9%。

(極光Adjusted EBITDA圖;資料來源:極光官網)

1、管理層精準把控費用支出,效率優化疊加硬件“云化”,運營費用及Adjusted OPEX觸達上市以來最優

進一步來看,極光的運營費用及經調整運營成本(Adjusted OPEX,即運營費用的現金部分)均在這一季度創下上市以來的最優水平。

其中,總運營費用僅為6480萬元,不僅達到了歷史最優,還實現了同、環比雙雙大幅降低,幅度分別約31%、32%。

(極光總運營費用圖;資料來源:極光官網)

Adjusted OPEX方面,這一季度的數據降至5741萬元,實現連續五個季度的持續下降。

(極光Adjusted OPEX圖;資料來源:極光官網)

這背后,據悉極光管理層對費用支出精準把控,在這一季度繼續推動流程以優化效率,同時深化了硬件“云化”,將硬件的能力升級為軟件服務的形式,長遠來看,減少了硬件維護和看管等相關費用,助力資源優化和升級。

2、連續12個季度遞延收入超過1億元,健康的資金和賬期管理助推集團穩健前進

還值得留意的是,極光代表客戶預付款的遞延收入已連續12個季度超過1億元,最新一季約1.39億元,保持在歷史較高水平。同時,極光的應收賬款周轉天數為39天,也保持了一貫以來的較優秀水平。

(極光遞延收入圖;資料來源:極光官網)

這意味著,極光業務態勢良好,客戶數量不斷擴充的同時將客戶留存率可保留在高水準,鎖定未來的合作,也提供了更充沛的現金流。而且,極光收賬速度快,資產流動快,為集團穩健前行提供出進一步的支撐。

四、創新產品鞏固品牌優勢,合規運作彰顯企業實力

1、創新不止,極光再推全新產品

這一季度,極光繼續秉持卓越理念、積極把握市場趨勢而推出全新產品,打開新的增量。具體舉例來看:

1)極光Engagelab平臺Push產品支持全球多數據中心存儲,滿足國際客戶數據安全合規需求

隨著全球數據交換的迅速增長,國際客戶對于數據的安全性和合規性提出了越來越高的要求。極光瞄準這一點,立足EngageLab平臺的AppPush 和 WebPush產品,支持為全球客戶提供新加坡、中國香港、德國法蘭克福、美國加州、日本東京等地部署最適合他們業務需求的數據中心進行數據存儲。這種存儲方式在確保數據的冗余性、可靠性并降低數據丟失或損壞的風險的同時,使客戶能夠更好地遵守不同國家和地區的數據安全和合規法規。

2)上線畫像產品+“運營增長”解決方案,助力精準營銷

針對用戶洞察不足、運營效率低下、精準營銷困難等問題,極光上線畫像產品,通過提供全面、精準的用戶畫像服務,提供高效的數據分析工具,幫助客戶更好的了解用戶,從而提升運營效率和業務價值。

前文也提到,極光為助力開發者精準營銷還推出了“運營增長”解決方案。

3)全面深化合作,新增三款產品上架深數所

繼此前極光月狐iAPP產品上架深數所之后,公司旗下三款數據產品:極光標簽、極光風控因子和極光風控營銷分已完成深數所數據商品上架流程,正式在深數所公開流通交易,有望助推深數所在數據要素資產化領域實現創新突破。

4)極光城市沙龍首站活動——“出海”收官,助力拓展全球業務

為了進一步幫助出海客戶實現全球業務拓展和精準營銷,打造出海生態,極光城市沙龍系列活動應運而生。其中,主題為“出海”的首場活動已成功舉辦。未來,其亦將繼續舉辦更多涵蓋各個領域關鍵主題的活動,幫助企業與客戶建立智慧且緊密的聯系,以應對不斷變化的商業環境。

2、業界矚目,極光廣泛贏得贊譽和認可

從品牌層面來看,極光同樣收獲頗豐,這一季度的標志性事件和動向如下:

極光頻頻受邀出席行業合作交流論壇,并擔任重要角色。不久前,極光總經理陳光炎受邀出席中國互聯網協會“數據安全產業高質量發展”高端對話,通過分享公司的實踐經驗為業界同仁帶來發展新思路;極光CTO張慶受邀出席首屆武漢網絡安全創新論壇并擔綱評委。

此外,極光正式成為深圳市跨境電子商務協會理事單位,還深度參與新華社鄉村振興品牌大會,被授予“數據戰略合作伙伴”的稱號。

3、積極推進合規引領,取得進一步突破

極光持續在信息安全保護、數據合規及數據安全問題上持續發力,從產品研發、流程規范、出廠合規等方面制定了嚴格的合規審查制度,本季度亦取得進一步突破。

極光入選信通院安全所舉辦的首屆“數據安全共同體計劃成員大會”公布的數據安全“星熠”案例名單,榮獲“SDK產品優秀案例”。同時,APP開發者個人信息保護公益培訓宣講會極光站在北京成功召開,包括60余家企業的100余名開發者參加了此次活動,充分彰顯了行業對極光的認可。

五、結語

綜上可見,拋開業績而抬升至戰略視角,極光并沒有原地踏步或向后倒退,其圍繞經營之本的產品、品牌以及經營效率做出調整,并獲得了積極反饋。

事實上,縱觀市場的歷史經驗,優秀的企業往往由戰略驅動發展,而非完全跟著市場、業績跑,核心戰略的驗證才是更值得重視的地方。這將決定其接下來的成長性,帶來進一步的價值催化劑。

同樣,這里亦可以再次重申:極光為后續高質量發展夯實了基礎,也相信極光的業績波動不改其長期價值潛力。

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